Фінансово-економічне обгрунтування
до проєкту рішення Харківської обласної ради «Про зміну типу та перейменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА № 9» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
На 2025 рік на утримання КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ №9» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ необхідно 15 430 207 грн., а саме:
- за рахунок державної субвенції на здійснекння доплати педагогічним працівникам – 457803 грн;
- за рахунок освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників на січень-серпень 2025 року – 6 668 298 грн, в т.ч.:
2111– оплата праці – 5 465 818 грн.,
2120 – нарахування на оплату праці – 1 202 480 грн.
- за рахунок обласного бюджету (з урахуванням діючого кошторису) – 8304106 грн., в т.ч.:
2111– оплата праці (спеціалісти та МОП) – 4 716 779 грн.
2120 – нарахування на оплату праці – 1 037 691 грн.
2210 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар (миючі та чистячі засоби, засоби гігієни, господарчий інвентар) – 50 000 грн.
2240 – оплата послуг (крім комунальних) – 147 390 грн.
2271 – теплова енергія – 2 121 894 грн.
2272 – вода та водовідведення – 65 933 грн.;
2273 – електроенергія – 163 515 грн.;
2275 – вивіз сміття – 904 грн.
Всього витрат за 2025 рік: 15 430 207 грн.
Крім того, в закладі на сьогодні існує потреба у коштах освітньої субвенції з державного бюджету на вересень-грудень 2025 року для оплати праці педпрацівників в сумі 2 601 310 грн.
Заклад планує охопити загальною середньою освітою близько 240 учнів.
Орієнтовна штатна чисельність працівників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ №9» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ складає 86,26 штатних одиниць, із них: педагогічних працівників – 40,95 ст.; спеціалістів – 13,5 ст.; молодшого обслуговуючого персоналу – 31,81 ст.
За умови організації навчання в офлайн режимі, організації харчування дітей орієнтовна сума витрат на утримання закладу на 2026 рік становить 18040207 грн., з них 2610000 грн. для організації харчування.
Директор Департаменту Ольга БЕЗПАЛОВА