Фінансово-економічне обгрунтування до проєкту рішення Харківської обласної ради «Про створення Комунального закладу «Харківський центр національно-патріотичного виховання ”Захисник”» Харківської обласної ради та припинення Комунального закладу «Харківська санаторна школа № 1» Харківської обласної ради»

На 2025/2026 навчальний рік на утримання КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ’’ЗАХИСНИК”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ потребує виділення коштів з обласного бюджету Харківської області в сумі 15 586 345 грн.

Заклад може охопити позашкільною освітою близько 80 вихованців за 1 день.

  Штатна чисельність працівників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ’’ЗАХИСНИК”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ складає 46 штатних одиниць, із них: 23 педагогічних працівника, 5 спеціалістів, 18 осіб молодшого обслуговуючого персоналу.

Витрати на заробітну плату з урахуванням одноразової допомоги на оздоровлення педагогічних працівників, грошової винагороди педпрацівникам та нарахувань на заробітну плату складають на рік – 9 265 834 грн.

  У зимовий період централізоване теплопосточання:

2271 – теплова енергія – 1 275 000 грн.

2272 – вода та водовідведення – 253 200 грн.;

2273 – електроенергія – 1 190 000 грн.;

2275 – вивіз сміття – 11 050 грн.

Крім того, на закупівлю навчального інвентарю, наочностей, миючих і господарчих матеріалів – 1 042 150 грн., а саме:

навчальний інвентар – 999 150 грн.

- інвентар для облаштування воєнізованої смуги перешкод – 700 000 грн;

- линва, велосипеди, противогази, намети, рюкзаки, спальники, каремати, компаси, мотузки для натягуючого перетину, сітка для футбольних воріт – 289 150 грн.

- стіл для тенісу з ракетками, м’ячиками – 10 000 грн.

наочність – 6000 грн.: тематичні стенди – 6 000 грн.

миючі і господарчі матеріали – 37 000 грн.: миючі засоби для прибирання, засоби гігієни, господарчий інвентар – 37 000 грн.

       Для забезпечення харчуванням, виходячи з середньодобової вартості 120 грн.* 80 осіб * 21день * 12 заїздів, необхідно – 2419200 грн., оплату послуг (крім комунальних) – 129911 грн.

Директор Департаменту                                                           Ольга БЕЗПАЛОВА